贵州省贵阳市青少年宫 2020 年度部门决算

贵州省贵阳市青少年宫 2020 年度部门决算

目录

  一、单位概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、2020 年度部门决算公开报表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  三、2020 年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

  (十)机关运行经费支出说明

  (十一)政府采购支出说明

  (十二)国有资产占用情况说明

  (十三)预算绩效情况说明

  四、名词解释

  五、附件

一、贵州省贵阳市青少年宫概况

  (一)部门职责

  为青少年提供艺术、科技、文体等综合素质培训教育服务。举办舞蹈、声乐、器乐、武术、乒乓球、围棋、航模、游泳、美术、书法、摄影、生物、天文等培训班;组织青少年开展知识竞赛 、文体活动、爱国主义教育;为各级各类学校培养输送文艺、科技、体育方面的苗子。

  (二)机构设置

  贵阳市青少年宫所属中国共产主义青年团贵阳市委员会下属全额拔款公益二级事业单位,机构设置 4 个部室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市青少年宫部门决算包括:本级决算。

  二、2020 年度部门决算公开报表


  三、2020 年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2020 年度收支决算总计 1,020.77 万元,与 2019 年相比,增加 410.62 万元,增长 67.3%。主要原因是:本年无事业基金弥补收支差额;调入、招考在职人员 7 人,人员经费增加;项目经费增加了设备设施维护。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计 1,020.77 万元,其中:财政拨款收入1,020.77 万元,占 100%。

  (三)支出决算情况说明本年支出合计 1,020.77 万元,其中:基本支出 525.62 万元,占 51.49%;项目支出 495.16 万元,占 48.51%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020 年度财政拨款收支决算总计 1,020.77 万元。与 2019年相比,增加 427.28 万元,增长 71.99%。主要原因是:调入、招考在职人员 7 人,人员经费增加;项目经费增加了设备设施维护。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,020.77 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 427.28 万元,增长 71.99%。主要原因是:调入、招考在职人员 7 人,人员经费增加;项目经费增加了设备设施维护。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  一般公共服务支出科目(类)支出 947.61 万元,占 92.83%;

  社会保障和就业支出科目(类)支出 20.92 万元,占 2.05%;

  卫生健康支出科目(类)支出 24.42 万元,占 2.39 %;

住房保障支出科目(类)支出 27.83 万元,占 2.73%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 当 年 预 算 为1,020.77 万元,支出决算为 1,020.77 万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:预算数是全年预算数。

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为 452.45 万元,支出决算为 452.46 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为 495.16 万元,支出决算为495.16 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 19.47万元,支出决算为 19.47 万元,完成当年预算的 100 %,决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 1.44 万元,支出决算为 1.45 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 16.75 万元,支出决算为 16.75 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。当年预算为 7.67 万元,支出决算为 7.67 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。主要原因是:预算数是全年预算数。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 27.83 万元,支出决算为 27.83 万元,完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。 主要原因是:预算数是全年预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.62 万元,其中:人员经费 479.92 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 45.69 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

  2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元,支出决算为 1.16 万元,决算数小于预算数。主要原因是:严格执行公务车管理规定,公务车外出频率减少。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.16 万元,比上年减少 0.64 万元,下降 35.51%,减少原因是严格执行公务车管理规定,公务车外出频率减少。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%,减少原因是本单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元,占 100%,比上年减少 0.64 万元,下降 35.51%,减少原因是严格执行公务车管理规定,公务车外出频率减少;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%,减少原因是本单位无公务接待费支出。

  (1)因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0 %,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算为 11.5 万元,支出决算为 1.16 万元,完成预算的 10.08%,决算数小于预算数,主要原因是严格执行公务车管理规定,公务车外出频率减少。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 1.16 万元。主要用于 5 辆公务车的年审、保险费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

  (3)公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

  (九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

  (十)机关运行经费支出说明

  我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

  (十一)政府采购支出说明

  2020 年政府采购支出总额 434 万元,其中:政府采购工程支出 310 万元,占政府采购支出总额的 71.43%政府采购服务支出 124 万元,占政府采购支出总额的 28.57%。授予中小企业合同金额 434 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

  (十二)国有资产占用情况说明

  截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 5 辆,其中,机要通信用车 3 辆、其他用车 2 辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

  (十三)预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评,涉及资金 495.16 万元,自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

  见“五、附件 《公益性系列活动经费项目绩效自评价报告》”。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

  (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  五、附件

  1、公益性系列活动经费项目支出绩效自评价报告(1)项目概况:公益性系列活动经费是青少年培训部主要负责校外课程教育的部门,开设了器乐、声乐、舞蹈、绘画、书法、小主持、航模等课程,支付外聘老师劳务费;每年开展的活动有:舞蹈大赛、器乐大赛、学生作品展、学生汇报演出等活动。

  (2)自评价结论:完成该项目的 100%。

  (3)经验及建议:争取在 2021 年开展更多的活动和培训课外课程。

  (4)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

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