中国共产主义青年团贵阳市委员会 2021 年度部门决算公开

目录 

一、单位概况 

(一)部门职责 

(二)机构设置 

二、2021 年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表 

(四)财政拨款收入支出决算总表 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

三、2021 年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

(二)收入决算情况说明 

(三)支出决算情况说明 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明 

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释 

五、附件

一、中国共产主义青年团贵阳市委员会概况 

(一)部门职责

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权,对全市的青年社团组织 进行指导和管理,指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实 施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究 青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或 建议。

4. 围绕党的中心任务,组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动,在积极 推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作 用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党 等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会 安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年 外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。 

(二)机构设置 本单位(部门)内设 7 个处室,下属 1 个单位。从预算单位构成看,中国共产主义青年 团贵阳市委员会部门决算包括:本级决算、所属贵阳市青少年宫决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

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三、2021 年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支决算总计 891.3 万元,与 2020 年相比,减少 148.96 万元,下降 14.32%主要原因是 2021 年对部分项目资金付款比例进行调整,部分项目尾款需 2022 年验收后再行支付,项目支出减少。 

(二)收入决算情况说明 本年收入合计 891.3 万元,其中:财政拨款收入 891.3 万元,占 100%。 

(三)支出决算情况说明 本年支出合计 891.3 万元,其中:基本支出 431.58 万元,占 48.42%;项目支出 459.73 元,占 51.58%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收支决算总计 891.3 万元。与 2020 年相比,减少 148.96 万元,下降 14.32%。主要原因是:2021 年对部分项目资金付款比例进行调整,部分项目尾款需 2022 年验 收后再行支付,项目支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 891.3 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 相比,一般公共预算财政拨款支出减少 148.96 万元,下降 14.32%。主要原因是:2021 年对部 分项目资金付款比例进行调整,部分项目尾款需 2022 年验收后再行支付,项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出 761.14 万元,占 85.4%;教育支出(类)36.2 万元,占 4.06%;社会保障和就业支出(类)支 37.32 万元,占 4.19%;卫生健康支出(类)支出 21.46 万元,占 2.41%;住房保障支出(类) 支出 35.19 万元,占 3.94%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 891.3 万元,支出决算为 891.3 万元,完 成当年预算的 100%。决算数等于预算数,主要原因是:当年预算数为全年预算数。其中:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为 337.61 万元,支出决算为 337.61 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年预算数 为全年预算数。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 423.53 万元,支出决算为 423.53 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年 预算数为全年预算数。

3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)当年预算为 36.2 万元,支出决算 36.2 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年预算数为全年预算数。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当 年预算为 14.11 万元,支出决算为 14.11 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数, 因为当年预算数为全年预算数。 

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项)。当年预算为 22.14 万元,支出决算为 22.14 万元,完成当年预算的 100%决算数等于预算数,因为当年预算数为全年预算数。 

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支 出(项)。当年预算为 1.07 万元,支出决算为 1.07 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于 预算数,因为当年预算数为全年预算数。 

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 12.34 万元,支出决算为 12.34 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年预算数 为全年预算数。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 9.12 万元,支出决算为 9.12 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年预算 数为全年预算数。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 35.19 万元, 支出决算为 35.19 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,因为当年预算数为全年 预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.58 万元,其中:人员经费 366.86 万元,主 要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 64.72 万元,主要包括办公费、水电费、 差旅费等。 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元,支出决算为 0.55 万元,决算数小 于预算数,主要原因是公务用车费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.55 万元,比上年减少 0.82 万元, 下降 59.97%,减少原因是落实厉行节约有关规定,公务接待费减少。其中,因公出国(境) 费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元,占 65.64%,比上年减少 1 万元,下降 73.72%,减少原因是 2021 年公务用车保险费、 评审费减少;公务接待费支出 0.19 万元,占 34.36%,比上年增加 0.19 万元,增长 0%,增加 原因是 2020 年未发生公务接待活动,2021 年共发生 1 次接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是 本年未产生因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为 2.12 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 16.98 %,主要原因是 2021 年公务用车保险费、评审费减少。其中,公务用车购置 0 万元,购置公 务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0.36 万元。主要用于公务车过路费、洗车费等。2021 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3)公务接待费预算为 1.5 万元,支出决算为 0.19 万元,完成预算的 12.67%,主要原因 2021 年仅发生 1 次公务接待。具体是: 国内公务接待支出 0.19 万元,主要是公务接待餐费。2021 年国内公务接待 1 批次,20 次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2021 年无政府性基金收支。 

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明 2021 年机关运行经费支出 64.72 万元,比 2020 年减少 19.59 万元,下降 23.24%,主要原 因是落实厉行节约有关规定,公用经费减少。

(十一)政府采购支出说明 2021 年政府采购支出总额 86.4 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 0 万元、政府采购服务支出 86.4 万元,授予中小企业合同金额 86.4 万元,占政府采购支出 总额的 100%

(十二)国有资产占用情况说明 截至 2021 12 31 日,共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 辆;无价值 50 万元以上 通用设备和价值 100 万元以上专用设备。 

(十三)预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求,我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。 共计 7 个项目进行了绩效自评,涉及资金 459.73 万元,自评覆盖率达到 100 %

四、名词解释 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资金。 

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(六)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义 青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

(九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国 共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老 保险缴费支出(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年 金缴费支出(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳 的职业年金支出。 

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部 门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政 部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门安排 的公务员医疗补助经费。