中国共产主义青年团贵阳市委员会 2021 年度部门决算公开

目录 

一、单位概况 

（一）部门职责 

（二）机构设置 

二、2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表 

（四）财政拨款收入支出决算总表 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

三、2021 年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明 

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释 

五、附件

一、中国共产主义青年团贵阳市委员会概况 

（一）部门职责

1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市的青年社团组织 进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实 施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究 青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或 建议。

4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极 推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作 用。

5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党 等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会 安定团结。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年 外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。 

（二）机构设置 本单位（部门）内设 7 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年 团贵阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属贵阳市青少年宫决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1,632.44万元，与2020年相比，减少428.59万元，下降20.8%。主要原因是：2021年部分项目尾款需2022年验收后再行支付，项目支出减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,632.44万元，其中：财政拨款收入1,632.44万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,632.44万元，其中：基本支出917.71万元，占56.22%；项目支出714.73万元，占43.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,632.44万元。与2020年相比，减少428.59万元，下降20.8%。主要原因是：2021年部分项目尾款需2022年验收后再行支付，项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,632.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少428.59万元，下降20.8%。主要原因是：2021年部分项目尾款需2022年验收后再行支付，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1306.91万元，占80.06%；教育支出（类）36.2万元，占2.22%；社会保障和就业支出（类）支出179.35万元，占10.99%；卫生健康支出（类）支出47.4万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出62.59万元，占3.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,632.44万元，支出决算为1,632.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：当年预算数为全年预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为337.61万元，支出决算为337.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。  

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为423.53万元，支出决算为423.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。  

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。当年预算为290.77万元，支出决算为290.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算为255万元，支出决算为255万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为36.2万元，支出决算为36.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，因为当年预算数为全年预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，因为当年预算数为全年预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为117.5万元，支出决算为117.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，因为当年预算数为全年预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为45.72万元，支出决算为45.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成当年预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为62.59万元，支出决算为62.59万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：当年预算数为全年预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出917.71万元，其中：人员经费806.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费111.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.12万元，支出决算为2.06万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车费用减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.06万元，比上年减少0.46万元，下降18.11%，减少原因是公务用车费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占90.92%，比上年减少0.64万元，下降25.55%，减少原因是2021年公务用车保险费、评审费减少；公务接待费支出0.19万元，占9.08%，比上年增加0.19万元，增长0%，增加原因是2020年未发生公务接待活动，2021年共发生1次接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是本年未产生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为13.62万元，支出决算为1.87万元,完成预算的13.73 %，主要原因是2021年公务用车保险费、评审费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.87万元。主要用于公务车过路费、洗车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%，主要原因是2021年仅发生1次公务接待。具体是：

国内公务接待支出0.19万元，主要是公务接待餐费等。2021年国内公务接待1批次，20人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出64.72万元，比2020年减少19.59万元，下降23.24%，主要原因是落实厉行节约有关规定，公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额86.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.4万元，授予中小企业合同金额86.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金714.73万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出891.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 ”《干部教育培训项目支出绩效自评表》《大学生志愿服务西部计划志愿者专项经费项目支出绩效自评表》。

（2）部门整体绩效自评情况。

2021年，共青团贵阳市委在团省委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九届六中全会、团的十八届五中全会、省委十二届十次全会精神，深刻学习领会习近平总书记关于青年工作重要论述，积极贯彻落实团省委决策部署，对照《2021年度团市（州）委工作评价方案》，扎实推进共青团改革攻坚，全面加强从严治团，团结带领贵阳市广大青年团结奋进、拼搏进取，为贵州围绕“四新”主攻“四化”，奋力推动高质量发展贡献青春、智慧和力量。

提纲挈领凝心聚力，狠抓思想政治引领，切实开展理想信念教育。围绕中心服务大局，踊跃投身乡村振兴。锐意进取探索创新，全力推进共青团改革，争当“强省会”青年排头兵。总体自评分数100分。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

1.干部教育培训项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

根据市干教工作领导小组同意组织完成50名骨干团干部培训任务，开展2021年西部计划志愿者培训工作。

（二）自评价结论

本项目已完成全部目标任务。我委经市干教工作领导小组会议研究同意于2021年9月23日-9月26日在省团校开展2021年度贵阳市基层团干部（中学中职团委书记）培训班，培训人数100人，其中：中学中职学校团委书记50人，贵阳市各区（市、县）团委工作人员、团市委直属基层团组织主义负责人、各区（市、县）教育部门团组织、乡（镇、街道）机关事业单位基层团组织主要负责人共计50人。2021年11月11日-12日在全国青少年贵州活动营地开展了2021年贵阳市大学生志愿服务西部计划志愿者专题培训班，培训人数299人。

（三）主要存在的问题

暂未发现问题

（四）经验及建议

严格按照贵阳市市级党政机关培训费管理办法组织开展培训工作，根据培训实际情况调整培训费用，做好参训人员管理，注重培训的实效。

（五）项目支出自评表

2.大学生志愿服务西部计划志愿者专项经费项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

开展2021年西部计划志愿者招募、慰问工作。加强西部计划志愿者的管理，不断提升志愿者的志愿服务理念，引导志愿者树立扎根西部、扎根基层的观念，强化志愿者的服务意识，在加强志愿者管理的同时，按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作，督促各区、县项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中，尽量去解决志愿者在生活和工作中遇到困难。

（二）自评价结论

本项目已完成全部目标任务，2021年8月匹配市级财政资金下区县366.12万元用于西部计划志愿者生活补助。2021年11月对贵阳市各区（市、县）599名西部计划志愿者进行慰问，购买慰问物资（毛毯）599份。

（三）主要存在的问题

暂未发现问题

（四）经验及建议

在加强志愿者管理的同时，按时完成志愿的生活补助及相关经费的匹配工作，督促各区、县项目办及时将生活补贴发放到志愿者手中，尽量去解决志愿者在生活和工作中遇到困难。

（五）项目支出自评表