中国共产主义青年团贵阳市委员会（汇总）2023年市级部门预算公开说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会
2023年部门预算公开信息
中国共产主义青年团贵阳市委员会 编制
二〇二三年三月四日
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2023年部门预算公开表（附表）
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。
2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。
3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。
4. 围绕党的中心任务，组织开展形势多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在积极推动贵阳经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。
6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。
8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。
（二）部门机构设置：中国共产主义青年团贵阳市委员会，财政全额拨款群团组织，设7个部室，分别为：办公室、组织部、宣传部、少年部、基层组织建设部、青年发展部、社会联络部。
（三）预算单位构成：
本单位预算为汇总预算，包括：我委本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位：贵阳市青少年宫。
（四）部门人员构成：我委编制人数54人、在职实有人数37人、退休人员31人，其中，行政编制20人、工勤编制2人，事业编制15人。
二、部门主要工作任务和政策依据
1.学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年。
2.加强青年马克思主义者培养，坚持以党的理想信念感召青少年。弘扬伟大建党精神。
3.筑牢青少年意识形态主阵地，坚持以“网上共青团”凝聚青年。严格落实党的意识形态工作责任制。
4.在围绕“四新”主攻“四化”主战场上争当排头兵。开展“1+7+1”企业大走访，主动联系在筑央企，举行主题团日和青年活动，促进央地合作。
5.在紧扣“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务上勇当先锋。以“青春绿动·筑梦贵阳”为抓手，以青春时尚的方式宣传普及生态知识，开展垃圾分类、低碳出行等形式多样的宣讲活动。
6.推进青年发展型城市试点建设。
7.常态化开展“我为青年办实事”，用心用情用力帮助青年解决“急难愁盼”问题。推动“贵州希望工程升级版”，持续实施“星星计划”“壮苗计划”“沃土计划”三大公益项目。
8.打造筑梦驿站“3.0”，实现驿站的覆盖面、知晓率、服务质量整体提升，切实帮助青年解决“住宿难、求职难、融入难”等问题。
9.实施共青团促进大学生就业行动，持续开展“筑人才·强省会”高校毕业生就业创业行动。
10.实施好贵州省万名大学生志愿服务西部计划的招募、培训、管理工作。
11.开展“平安贵州·青少年零犯罪零受害社区(村)”试点建设。
12.深入开展预防青少年犯罪法治宣传系列活动，不断充实普法志愿者队伍。
13.持续开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，切实发挥共青团的桥梁纽带作用。
14.抓好先进性建设，贯彻落实“红领巾先锋工程”，加快建设少先队社会化工作新体系新机制。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
本预算包括本单位及所属单位预算。
2023年部门收入预算总额2396.01万元，其中：本年收入2396.01万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2396.01万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额2396.01万元，其中：本年支出2396.01万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出2078.2万元，教育支出21.25万元，社会保障和就业支出199.74万元，卫生健康支出36.47万元，住房保障支出60.35万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少204.46万元，下降7.86%，主要原因是：2023年项目预算支出减少。
2023年部门支出预算总额比2022年预算减少204.46万元，下降7.86%，主要原因是：2023年项目预算支出减少。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2023年部门财政拨款收入预算总额2396.01万元，其中：本年收入2396.01万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2396.01 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额2396.01万元，其中：一般公共服务支出2078.2万元，教育支出21.25万元，社会保障和就业支出199.74万元，卫生健康支出36.47万元，住房保障支出60.35万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为2396.01万元，比2022年预算减少204.46万元，下降7.86%，主要原因是：2023年项目预算支出减少。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2023年一般公共预算支出总额2396.01万元，其中：基本支出839.76万元，项目支出1556.25万元。2023年一般公共预算较上年减少204.46万元，下降7.86%。主要原因是：2023年大学生志愿服务西部计划志愿者项目经费预算支出减少。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2023年一般公共预算基本支出839.76万元，其中人员经费753.62万元，公用经费86.14万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
我委无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
我委无国有资本经营预算。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。
“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费3.62万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.62万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费1.5万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费2.12万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元，现公务用车保有量1辆。与2022年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2023年政府采购预算总额为168万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购168万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少42万元，下降20%，主要原因是：2023年共青团系列活动项目政府采购金额减少。
（九）市对下转移支付预算情况（详见表12）
市对下转移支付项目支出总额626万元，其中，一般行政管理事务626万元。专项转移支付下达的具体区（县、市）：云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区、花溪区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县，主要用于西部计划志愿者工资发放。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）
不涉及
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15、16、17）
本表详见表14、15、16、17。
四、其他重要事项说明
（一） 机关运行经费情况：2023年我委机关运行经费预算为53.14万元，其中：办公费26.89万元、手续费0.10万元、差旅费1.0万元、公务接待费1.50万元、工会经费3.76万元、公务用车运行维护费2.12万元 、其他交通费2.21万元、其他商品和服务支出15.56万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少3.82万元，下降6.70%，主要原因是：其他商品和服务支出减少（机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
我委下属事业单位贵阳市青少年宫为全额拨款事业单位，无机关运行经费，2023年机构运行经费预算为33万元，其中：办公费7.38万元、手续费0.10万元、邮电费2.30万元、差旅费0.10万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费3万元工会经费2.28万元、其他商品和服务支出15.54万元。2023年部门机构运行经费预算比2022年同口径预算减少3.92万元，下降10.62%，减少原因是在职人员减少。机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
（二）国有资产占有使用情况：截至2022 年12月31日，我委固定资产金额237.27万元，分布构成情况为：房屋635.5平方米，车辆1辆，在建工程310万元，无单价在100万元以上的设备。
（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算1556.25万元。
（四）项目支出安排情况：我委2023年一般公共预算支出中无重大支出，均为常规项目支出，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的项目支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、2023年部门预算公开表（附表）
